Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.915,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.005,69 |
| MAR | R$ 44.472,44 |
| ABR | R$ 42.147,70 |
| MAI | R$ 39.931,39 |
| JUN | R$ 33.187,22 |
| JUL | R$ 48.306,09 |
| AGO | R$ 38.047,35 |
| SET | R$ 31.652,61 |
| OUT | R$ 54.279,22 |
| NOV | R$ 34.113,21 |
| DEZ | R$ 26.230,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/0985-0 | R$ 458,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTDA006.899.010/0013-2 | R$ 192,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA320.141.890/0016-8 | R$ 236,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 759,91Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Combustíveis | ADX COMBUSTIVEIS LTDA459.348.460/0013-7 | R$ 132,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 356,44Glosa de R$ 6,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/0985-0 | R$ 502,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | MOC COMBUSTIVEIS LTDA247.207.030/0015-2 | R$ 187,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 634,30Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.187,79Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MIRASOL LTDA410.789.200/0010-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | MASTER IMOBILIARIA LTDA177.096.920/0014-4 | R$ 5.000,00Glosa de R$ 3,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.247,24Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 293,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.373,59Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.490,70Compra pela Câmara | — |