Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.915,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.005,69 |
| MAR | R$ 44.472,44 |
| ABR | R$ 42.147,70 |
| MAI | R$ 39.931,39 |
| JUN | R$ 33.187,22 |
| JUL | R$ 48.306,09 |
| AGO | R$ 38.047,35 |
| SET | R$ 31.652,61 |
| OUT | R$ 54.279,22 |
| NOV | R$ 34.113,21 |
| DEZ | R$ 26.230,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.085,23Crédito | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.484,98Crédito | — |
| 28/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Willian Correa de Oliveira Silva158.631.900/0014-8 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | POSTO ESPLANADA037.421.410/0017-8 | R$ 292,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Luisa Mendes de Assis Moreira515.283.570/0018-8 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA PAULA FERRARI DE AVELAR LTDA110.470.380/0013-6 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.887,78Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMENARA LTDA052.997.960/0014-9 | R$ 196,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 166,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 227,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | PRODUCAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA042.465.890/0016-3 | R$ 240,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | POSTO PATATIVA LTDA057.559.110/0022-3 | R$ 270,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | POSTO VEJA LTDA105.235.490/0011-4 | R$ 350,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POSTO MEGA SPACE LTDA409.453.170/0011-5 | R$ 255,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.043,08Compra pela Câmara | — |