Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.915,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.005,69 |
| MAR | R$ 44.472,44 |
| ABR | R$ 42.147,70 |
| MAI | R$ 39.931,39 |
| JUN | R$ 33.187,22 |
| JUL | R$ 48.306,09 |
| AGO | R$ 38.047,35 |
| SET | R$ 31.652,61 |
| OUT | R$ 54.279,22 |
| NOV | R$ 34.113,21 |
| DEZ | R$ 26.230,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Gabriel Filipe Martins Araujo376.375.100/0018-4 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AMANDA E JULIA LTDA094.899.960/0011-5 | R$ 160,87Glosa de R$ 24,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 86,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Combustíveis | PRODUCAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA042.465.890/0016-3 | R$ 229,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 217,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 64,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 167,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 99,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,51 | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.092.962.950/0148-4 | R$ 1.069,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 440,92Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Inconfidentes Taxi Ltda241.094.170/0015-5 | R$ 160,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 307,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 48,20Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 646,10Compra pela Câmara | — |