Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.915,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.005,69 |
| MAR | R$ 44.472,44 |
| ABR | R$ 42.147,70 |
| MAI | R$ 39.931,39 |
| JUN | R$ 33.187,22 |
| JUL | R$ 48.306,09 |
| AGO | R$ 38.047,35 |
| SET | R$ 31.652,61 |
| OUT | R$ 54.279,22 |
| NOV | R$ 34.113,21 |
| DEZ | R$ 26.230,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Hospedagem | prime moc hotel ltda - me225.298.160/0014-0 | R$ 338,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 64,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 142,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA105.725.530/0017-2 | R$ 215,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | Noroeste Derivados de Petróleo LTDA485.277.840/0013-7 | R$ 217,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Gabriel Filipe Martins Araujo376.375.100/0018-4 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA AMAZONAS LTDA310.496.360/0015-1 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | KMprint Locação e Serviços497.484.910/0014-2 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | POSTO VANETE LTDA418.702.960/0018-9 | R$ 161,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 258,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Manutenção de escritório | KMprint Locação e Serviços497.484.910/0014-2 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | SANDREY MIRANDA NOBRE***.264.196-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.268,40Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 227,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 85,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 245,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Combustíveis | POSTO ALJIG LTDA038.576.690/0019-2 | R$ 231,00Glosa de R$ 15,40 | Nota (PDF) ↗ |