Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.915,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.005,69 |
| MAR | R$ 44.472,44 |
| ABR | R$ 42.147,70 |
| MAI | R$ 39.931,39 |
| JUN | R$ 33.187,22 |
| JUL | R$ 48.306,09 |
| AGO | R$ 38.047,35 |
| SET | R$ 31.652,61 |
| OUT | R$ 54.279,22 |
| NOV | R$ 34.113,21 |
| DEZ | R$ 26.230,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 859,46Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 859,46Crédito | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Combustíveis | Posto Palmar Park095.020.420/0010-3 | R$ 190,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA261.795.020/0011-5 | R$ 266,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 377,60Glosa de R$ 7,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | ADX COMBUSTIVEIS LTDA459.348.460/0013-7 | R$ 170,00Glosa de R$ 18,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 85,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WMC Midia LTDA429.885.770/0010-1 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.651,77Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2025 | Locação de veículos | SMARTLOC AEROPORTO DE BRASILIA JK - MATRIZ291.391.110/0016-5 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Hospedagem | prime moc hotel ltda - me225.298.160/0014-0 | R$ 338,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Hospedagem | prime moc hotel ltda - me225.298.160/0014-0 | R$ 338,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | 057 - EXP CEILANDIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0575-1 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 99,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 92,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Santos E Marcal LTDA - ME106.692.040/0017-3 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | Posto Rota do Sol LTDA016.172.590/0014-9 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Hospedagem | prime moc hotel ltda - me225.298.160/0014-0 | R$ 338,00 | Nota (PDF) ↗ |