Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 70.240,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.161,04 |
| MAR | R$ 39.458,37 |
| ABR | R$ 69.709,18 |
| MAI | R$ 44.193,95 |
| JUN | R$ 65.051,93 |
| JUL | R$ 37.209,31 |
| AGO | R$ 28.768,69 |
| SET | R$ 38.827,49 |
| OUT | R$ 60.153,23 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 359,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 77,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 99,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 99,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Manutenção de escritório | SANDREY MIRANDA NOBRE***.264.196-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 338,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 68,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Manutenção de escritório | SANDREY MIRANDA NOBRE***.264.196-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2026 | Manutenção de escritório | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda.401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 59,97Glosa de R$ 0,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 401,16Glosa de R$ 6,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 99,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Manutenção de escritório | SANDREY MIRANDA NOBRE***.264.196-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2026 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2026 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |