Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 70.240,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.161,04 |
| MAR | R$ 39.458,37 |
| ABR | R$ 69.709,18 |
| MAI | R$ 44.193,95 |
| JUN | R$ 65.051,93 |
| JUL | R$ 37.209,31 |
| AGO | R$ 28.768,69 |
| SET | R$ 38.827,49 |
| OUT | R$ 60.153,23 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
422 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 105,00Crédito | — |
| 22/07/2026 | Manutenção de escritório | SANDREY MIRANDA NOBRE***.264.196-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 20/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 3.610,95Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2026 | Combustíveis | SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA076.749.520/0021-0 | R$ 1.417,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.598,25Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 126,00Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.176,92Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2026 | Hospedagem | AVENIDA HOTEL E SERVICOS LTDA578.436.630/0019-5 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Combustíveis | SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA076.749.520/0021-0 | R$ 1.260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Combustíveis | PETROLEO MONTES CLAROS LTDA.045.882.910/0013-1 | R$ 127,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Combustíveis | PETROLEO MONTES CLAROS LTDA.045.882.910/0013-1 | R$ 139,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Combustíveis | POSTO ALJIG LTDA038.576.690/0019-2 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS226.788.740/0013-5 | R$ 162,28 | Recibo (PDF) ↗ |