Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 70.240,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.161,04 |
| MAR | R$ 39.458,37 |
| ABR | R$ 69.709,18 |
| MAI | R$ 44.193,95 |
| JUN | R$ 65.051,93 |
| JUL | R$ 37.209,31 |
| AGO | R$ 28.768,69 |
| SET | R$ 38.827,49 |
| OUT | R$ 60.153,23 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
422 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Hospedagem | AVENIDA HOTEL E SERVICOS LTDA578.436.630/0019-5 | R$ 378,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Manutenção de escritório | UWBR VOX TELECOMUNICACOES S/A121.055.700/0012-5 | R$ 104,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2026 | Locação de veículos | HPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA460.540.090/0026-7 | R$ 11.875,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Hospedagem | NORTH HOTEL LTDA518.801.530/0010-1 | R$ 1.020,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Hospedagem | NORTH HOTEL LTDA518.801.530/0010-1 | R$ 1.020,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2026 | Combustíveis | POSTO PRODUCAO LTDA042.465.890/0016-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CARIRI LTDA509.956.570/0010-4 | R$ 74,59Glosa de R$ 112,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Combustíveis | PETROLEO MONTES CLAROS LTDA.045.882.910/0013-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Hospedagem | NORTH HOTEL LTDA518.801.530/0010-1 | R$ 1.029,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Hospedagem | NORTH HOTEL LTDA518.801.530/0010-1 | R$ 1.029,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Hospedagem | NORTH HOTEL LTDA518.801.530/0010-1 | R$ 1.029,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Combustíveis | POSTO PRODUCAO LTDA042.465.890/0016-3 | R$ 144,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | SANDREY MIRANDA NOBRE***.264.196-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Hospedagem | PRIME MOC HOTEL LTDA225.298.160/0014-0 | R$ 1.808,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Hospedagem | PRIME MOC HOTEL LTDA225.298.160/0014-0 | R$ 1.808,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Hospedagem | PRIME MOC HOTEL LTDA225.298.160/0014-0 | R$ 1.808,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Combustíveis | SARAIVA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA076.749.520/0021-0 | R$ 1.398,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Combustíveis | POSTO I & M COMBUSTIVEIS LTDA355.538.880/0017-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |