Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · SP
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.009,01 |
| MAR | R$ 22.004,16 |
| ABR | R$ 44.528,73 |
| MAI | R$ 48.320,44 |
| JUN | R$ 44.254,37 |
| JUL | R$ 41.165,52 |
| AGO | R$ 53.138,12 |
| SET | R$ 49.310,30 |
| OUT | R$ 50.734,31 |
| NOV | R$ 50.717,60 |
| DEZ | R$ 42.625,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
666 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 38,40Glosa de R$ 3,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 265,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 304,50Crédito | — |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 815,18Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 712,95Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 73,33Crédito | — |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 657,07Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Segurança | FORT WORK SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI335.088.070/0019-9 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA053.045.010/0018-5 | R$ 227,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 507,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Manutenção de escritório | ANDREA WAGNER BALLARIN***.951.788-** | R$ 5.266,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Alimentação | RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA094.567.040/0014-8 | R$ 35,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA052.898.510/0011-0 | R$ 173,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,43 | — |
| 30/09/2023 | Alimentação | ANADIA COMERCIAL PANIFICADORA E IMPORTADORA LTDA341.949.500/0011-6 | R$ 29,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 2.120,00 | Recibo (PDF) ↗ |