Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.009,01 |
| MAR | R$ 22.004,16 |
| ABR | R$ 44.528,73 |
| MAI | R$ 48.320,44 |
| JUN | R$ 44.254,37 |
| JUL | R$ 41.165,52 |
| AGO | R$ 53.138,12 |
| SET | R$ 49.310,30 |
| OUT | R$ 50.734,31 |
| NOV | R$ 50.717,60 |
| DEZ | R$ 42.625,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
666 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA BRANCA LTDA111.625.730/0013-8 | R$ 154,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Alimentação | T M TANOUE RESTAURANTE E LANCHONETE FAST FOOD LTD092.684.350/0019-6 | R$ 45,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 412,00Glosa de R$ 8,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Combustíveis | POSTO JARDIM DO TREVO LTDA459.949.510/0016-1 | R$ 88,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Combustíveis | POSTO JARDIM DO TREVO LTDA459.949.510/0016-1 | R$ 192,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 680,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.974,73Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 976,13Crédito | — |
| 01/12/2023 | Hospedagem | IBIS Sao José dos campos Colinas807.329.280/0672-6 | R$ 591,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Alimentação | BUFFET E REFEIÇOESS ANHEMBI LTDA EPP110.558.230/0013-0 | R$ 65,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Segurança | FORT WORK SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI335.088.070/0019-9 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPRICHO FLEX087.793.200/0010-1 | R$ 204,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | ANDREA WAGNER BALLARIN***.951.788-** | R$ 5.266,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,05 | — |
| 30/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 92,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 95,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 67,20Glosa de R$ 7,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Alimentação | GF4 PARTICIPACOES LTDA276.801.400/0070-8 | R$ 46,70Glosa de R$ 6,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 2.120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |