Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.422,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.084,55 |
| MAR | R$ 45.818,38 |
| ABR | R$ 44.131,22 |
| MAI | R$ 43.007,32 |
| JUN | R$ 37.939,79 |
| JUL | R$ 38.505,39 |
| AGO | R$ 39.207,81 |
| SET | R$ 35.736,91 |
| OUT | R$ 34.937,99 |
| NOV | R$ 45.300,27 |
| DEZ | R$ 34.455,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
654 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | Combustíveis | POSTO BOLA PESADA LT629.724.920/0013-4 | R$ 157,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Alimentação | lanchonete estrela da matarazzo ltda142.440.680/0012-0 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARDEAL LTDA608.305.690/0010-6 | R$ 335,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Alimentação | BUFFET E REFEIÇOESS ANHEMBI LTDA EPP110.558.230/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 412,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Alimentação | lanchonete estrela da matarazzo ltda142.440.680/0012-0 | R$ 68,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 223,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 551,71Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 551,71Crédito | — |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 551,71Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 551,71Crédito | — |
| 03/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 736,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Alimentação | Lanches e salgados yahabibi Ltda472.087.310/0019-0 | R$ 134,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Alimentação | lanchonete estrela da matarazzo ltda142.440.680/0012-0 | R$ 84,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SLAPP COMUNICAÇÃO EIRELI ME215.327.200/0017-8 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 795,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | ANDREA WAGNER BALLARIN***.951.788-** | R$ 5.916,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,35 | — |
| 31/03/2024 | Alimentação | A LAREIRA RESTAURANTE PAES DOCES E CONVENIENCI539.482.380/0029-0 | R$ 57,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 2.120,00 | Recibo (PDF) ↗ |