Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.422,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.084,55 |
| MAR | R$ 45.818,38 |
| ABR | R$ 44.131,22 |
| MAI | R$ 43.007,32 |
| JUN | R$ 37.939,79 |
| JUL | R$ 38.505,39 |
| AGO | R$ 39.207,81 |
| SET | R$ 35.736,91 |
| OUT | R$ 34.937,99 |
| NOV | R$ 45.300,27 |
| DEZ | R$ 34.455,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
654 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 487,79Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.152,65Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.943,51Crédito | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 487,79Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 487,79Crédito | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 359,87Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Alimentação | Lanches e salgados yahabibi Ltda472.087.310/0019-0 | R$ 65,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 189,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 154,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIBEIRANIA LTDA120.653.430/0011-3 | R$ 211,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 441,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO 13 CRUZ DE MALTA LTDA129.986.240/0012-9 | R$ 188,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 90,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Alimentação | REUSTAURANTE E LANCHONETE VILLAS CHIC295.172.530/0011-9 | R$ 42,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Segurança | FORT WORK SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI335.088.070/0019-9 | R$ 6.380,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 28,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 113,30 | Nota (PDF) ↗ |