Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.422,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.084,55 |
| MAR | R$ 45.818,38 |
| ABR | R$ 44.131,22 |
| MAI | R$ 43.007,32 |
| JUN | R$ 37.939,79 |
| JUL | R$ 38.505,39 |
| AGO | R$ 39.207,81 |
| SET | R$ 35.736,91 |
| OUT | R$ 34.937,99 |
| NOV | R$ 45.300,27 |
| DEZ | R$ 34.455,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
654 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 251,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Alimentação | BUFFET E REFEIÇOESS ANHEMBI LTDA EPP110.558.230/0013-0 | R$ 74,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 226,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 896,49Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 976,49Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Alimentação | Lanches e salgados yahabibi Ltda472.087.310/0019-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 989,53Glosa de R$ 16,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIBEIRANIA LTDA120.653.430/0011-3 | R$ 250,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SLAPP COMUNICAÇÃO EIRELI ME215.327.200/0017-8 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 333,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,98 | — |
| 31/07/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS GOLAN LT438.788.420/0015-3 | R$ 86,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 372,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 2.120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 128,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 207,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.441,42Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2024 | Combustíveis | POSTO ESPAÇO BOTÂNICO LTDA104.786.040/0010-0 | R$ 178,25 | Nota (PDF) ↗ |