Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.422,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.084,55 |
| MAR | R$ 45.818,38 |
| ABR | R$ 44.131,22 |
| MAI | R$ 43.007,32 |
| JUN | R$ 37.939,79 |
| JUL | R$ 38.505,39 |
| AGO | R$ 39.207,81 |
| SET | R$ 35.736,91 |
| OUT | R$ 34.937,99 |
| NOV | R$ 45.300,27 |
| DEZ | R$ 34.455,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
654 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SLAPP COMUNICAÇÃO EIRELI ME215.327.200/0017-8 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 220,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,82 | — |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIBEIRANIA LTDA120.653.430/0011-3 | R$ 178,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 1.317,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 797,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 2.120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 128,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA ROSIM LTDA351.567.260/0010-0 | R$ 46,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 162,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Alimentação | REUSTAURANTE E LANCHONETE VILLAS CHIC295.172.530/0011-9 | R$ 28,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Alimentação | BAR E RESTAURANTE O CHEF LTDA404.747.950/0019-4 | R$ 67,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 207,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | BRIDGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.596.758.760/0018-0 | R$ 481,12Glosa de R$ 3,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 274,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO PILAR DO TIETE LTDA348.550.930/0015-8 | R$ 221,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Alimentação | T M TANOUE RESTAURANTE E LANCHONETE FAST FOOD LTD092.684.350/0019-6 | R$ 80,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BONDINHO LT677.966.800/0017-2 | R$ 397,78 | Nota (PDF) ↗ |