Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.422,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.084,55 |
| MAR | R$ 45.818,38 |
| ABR | R$ 44.131,22 |
| MAI | R$ 43.007,32 |
| JUN | R$ 37.939,79 |
| JUL | R$ 38.505,39 |
| AGO | R$ 39.207,81 |
| SET | R$ 35.736,91 |
| OUT | R$ 34.937,99 |
| NOV | R$ 45.300,27 |
| DEZ | R$ 34.455,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
654 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 231,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | PAULA WAGNER BALLARIN FRATECHI***.211.508-** | R$ 5.916,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 442,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 412,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA ROSIM LTDA351.567.260/0010-0 | R$ 101,80Glosa de R$ 9,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIBEIRANIA LTDA120.653.430/0011-3 | R$ 222,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 845,12Glosa de R$ 32,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Alimentação | BAR E RESTAURANTE O CHEF LTDA404.747.950/0019-4 | R$ 47,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 447,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SLAPP COMUNICAÇÃO EIRELI ME215.327.200/0017-8 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AMF AEROPORTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS219.624.750/0013-9 | R$ 183,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,36 | — |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Alimentação | BAR E RESTAURANTE O CHEF LTDA404.747.950/0019-4 | R$ 60,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 1.587,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 1.317,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 797,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO CORAL LTDA548.449.980/0013-0 | R$ 190,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 182,11 | Nota (PDF) ↗ |