Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.073,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.368,63 |
| MAR | R$ 45.028,72 |
| ABR | R$ 36.845,09 |
| MAI | R$ 40.929,94 |
| JUN | R$ 33.494,03 |
| JUL | R$ 48.549,09 |
| AGO | R$ 35.299,07 |
| SET | R$ 42.998,05 |
| OUT | R$ 50.226,85 |
| NOV | R$ 43.592,07 |
| DEZ | R$ 32.814,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
624 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 959,32Glosa de R$ 20,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RIBEIRANIA LTDA120.653.430/0011-3 | R$ 239,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 514,22Glosa de R$ 15,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,69 | — |
| 30/04/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 135,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 64,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 1.587,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 1.317,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 797,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 128,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 808,57Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 838,24Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 838,24Crédito | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 980,38Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.010,05Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.010,05Crédito | — |
| 28/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 194,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO PILAR DO TIETE LTDA348.550.930/0015-8 | R$ 180,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.114,52Compra pela Câmara | — |