Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.073,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.368,63 |
| MAR | R$ 45.028,72 |
| ABR | R$ 36.845,09 |
| MAI | R$ 40.929,94 |
| JUN | R$ 33.494,03 |
| JUL | R$ 48.549,09 |
| AGO | R$ 35.299,07 |
| SET | R$ 42.998,05 |
| OUT | R$ 50.226,85 |
| NOV | R$ 43.592,07 |
| DEZ | R$ 32.814,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
624 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 1.317,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 797,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 128,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 2.036,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | BARREIRA AUTO POSTO LTDA234.451.560/0018-1 | R$ 396,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RIBEIRANIA LTDA120.653.430/0011-3 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA EDWIGES LTDA519.506.570/0015-0 | R$ 187,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ENGENHEIRO CAETANO LTDA439.776.060/0019-4 | R$ 223,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AMAZON LTDA074.541.230/0014-1 | R$ 133,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 284,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 214,20Glosa de R$ 6,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | POSTO TAMBAU LTDA614.622.550/0016-0 | R$ 427,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CARREIRA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA453.526.740/0019-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 328,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 3.007,30Crédito | — |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA EDWIGES LTDA519.506.570/0015-0 | R$ 180,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 208,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 173,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | ANDREA WAGNER BALLARIN***.951.788-** | R$ 7.270,00 | Recibo (PDF) ↗ |