Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.073,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.368,63 |
| MAR | R$ 45.028,72 |
| ABR | R$ 36.845,09 |
| MAI | R$ 40.929,94 |
| JUN | R$ 33.494,03 |
| JUL | R$ 48.549,09 |
| AGO | R$ 35.299,07 |
| SET | R$ 42.998,05 |
| OUT | R$ 50.226,85 |
| NOV | R$ 43.592,07 |
| DEZ | R$ 32.814,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
624 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | Combustíveis | P V BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA105.746.540/0018-2 | R$ 190,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAR DE COMB FOLENA CENTRO LTDA495.606.000/0010-1 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 145,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | Auto Posto Flor do Egito Ltda512.259.760/0010-1 | R$ 186,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 128,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Combustíveis | POSTO TRES GARCAS LTDA485.510.710/0010-9 | R$ 170,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA EDWIGES LTDA519.506.570/0015-0 | R$ 200,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 320,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 135,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 420,00Glosa de R$ 8,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 300,00Glosa de R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 880,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 209,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SLAPP COMUNICAÇÃO EIRELI ME215.327.200/0017-8 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | PAULA WAGNER BALLARIN FRATECHI***.211.508-** | R$ 7.270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,31 | — |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO CORAL LTDA548.449.980/0013-0 | R$ 192,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 64,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 1.587,00 | Recibo (PDF) ↗ |