Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.073,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.368,63 |
| MAR | R$ 45.028,72 |
| ABR | R$ 36.845,09 |
| MAI | R$ 40.929,94 |
| JUN | R$ 33.494,03 |
| JUL | R$ 48.549,09 |
| AGO | R$ 35.299,07 |
| SET | R$ 42.998,05 |
| OUT | R$ 50.226,85 |
| NOV | R$ 43.592,07 |
| DEZ | R$ 32.814,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
624 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Hospedagem | RB3 HOTELARIA LTDA103.132.690/0018-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Hospedagem | RB3 HOTELARIA LTDA103.132.690/0018-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Hospedagem | RB3 HOTELARIA LTDA103.132.690/0018-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 39,00Glosa de R$ 5,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Alimentação | BRASILIA AIRPORT RESTAURANTES LTDA348.751.690/0029-8 | R$ 52,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAR DE COMB FOLENA CENTRO LTDA495.606.000/0010-1 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SLAPP COMUNICAÇÃO EIRELI ME215.327.200/0017-8 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA052.898.700/0014-6 | R$ 168,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Combustíveis | POSTO TAMBAU LTDA614.622.550/0016-0 | R$ 362,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 469,54Glosa de R$ 33,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 2.036,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 64,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 1.587,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 128,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA052.898.510/0011-0 | R$ 156,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Combustíveis | COMÉRCIO VAREGISTA DE COMBUSTIVEIS FOLENA CURVÃO LTDA252.887.690/0018-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 161,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAR DE COMB FOLENA CENTRO LTDA495.606.000/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |