Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · SP
| JAN | R$ 38.073,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.368,63 |
| MAR | R$ 45.028,72 |
| ABR | R$ 36.845,09 |
| MAI | R$ 40.929,94 |
| JUN | R$ 33.494,03 |
| JUL | R$ 48.549,09 |
| AGO | R$ 35.299,07 |
| SET | R$ 42.998,05 |
| OUT | R$ 50.226,85 |
| NOV | R$ 43.592,07 |
| DEZ | R$ 32.814,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
624 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.799,18Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.799,18Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAR DE COMB FOLENA CENTRO LTDA495.606.000/0010-1 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 187,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAR DE COMB FOLENA CENTRO LTDA495.606.000/0010-1 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA EDWIGES LTDA519.506.570/0015-0 | R$ 203,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UP PARK ESTACIONAMENTO LTDA598.787.120/0015-0 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Alimentação | BAR E RESTAURANTE O CHEF LTDA404.747.950/0019-4 | R$ 77,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.486,94Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2025 | Alimentação | RODOSNACK BANDEIRANTES 81 LTDA429.706.020/0011-1 | R$ 29,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA MARGINAL ITU LTDA035.810.940/0012-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAR DE COMB FOLENA CENTRO LTDA495.606.000/0010-1 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | PAULA WAGNER BALLARIN FRATECHI***.211.508-** | R$ 7.270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - Vivo025.581.570/0016-2 | R$ 300,00Glosa de R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - Vivo025.581.570/0016-2 | R$ 420,00Glosa de R$ 8,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Alimentação | GF4 PARTICIPACOES LTDA276.801.400/0070-8 | R$ 64,70Glosa de R$ 8,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAR DE COMB FOLENA CENTRO LTDA495.606.000/0010-1 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.320,18 | Nota (PDF) ↗ |