Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.073,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.368,63 |
| MAR | R$ 45.028,72 |
| ABR | R$ 36.845,09 |
| MAI | R$ 40.929,94 |
| JUN | R$ 33.494,03 |
| JUL | R$ 48.549,09 |
| AGO | R$ 35.299,07 |
| SET | R$ 42.998,05 |
| OUT | R$ 50.226,85 |
| NOV | R$ 43.592,07 |
| DEZ | R$ 32.814,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
624 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 400,00Glosa de R$ 9,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 661,38Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 661,38Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 661,38Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 116,90Glosa de R$ 15,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.262,59Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.262,59Crédito | — |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/CGH | R$ 3.521,85 | — |
| 10/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 202,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | ANDREA WAGNER BALLARIN***.951.788-** | R$ 7.270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 412,00Glosa de R$ 8,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 139,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 556,45Glosa de R$ 20,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SLAPP COMUNICAÇÃO EIRELI ME215.327.200/0017-8 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,86 | — |