Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.073,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.368,63 |
| MAR | R$ 45.028,72 |
| ABR | R$ 36.845,09 |
| MAI | R$ 40.929,94 |
| JUN | R$ 33.494,03 |
| JUL | R$ 48.549,09 |
| AGO | R$ 35.299,07 |
| SET | R$ 42.998,05 |
| OUT | R$ 50.226,85 |
| NOV | R$ 43.592,07 |
| DEZ | R$ 32.814,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
624 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Combustíveis | TEX AUTO POSTO LTDA.529.115.180/0018-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 64,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 1.587,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 1.317,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 797,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 128,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.128,16Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA BRANCA LTDA111.625.730/0013-8 | R$ 170,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 214,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 270,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.166,32Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.136,65Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO PILAR DO TIETE LTDA348.550.930/0015-8 | R$ 154,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Combustíveis | Centro Automotivo Papa Tiete LTDA311.546.330/0018-8 | R$ 185,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 263,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 399,37Glosa de R$ 10,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Combustíveis | SIQUELERO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA006.663.190/0015-0 | R$ 193,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 412,00 | Nota (PDF) ↗ |