Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · SP
| JAN | R$ 38.073,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.368,63 |
| MAR | R$ 45.028,72 |
| ABR | R$ 36.845,09 |
| MAI | R$ 40.929,94 |
| JUN | R$ 33.494,03 |
| JUL | R$ 48.549,09 |
| AGO | R$ 35.299,07 |
| SET | R$ 42.998,05 |
| OUT | R$ 50.226,85 |
| NOV | R$ 43.592,07 |
| DEZ | R$ 32.814,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
624 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 1.317,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 797,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 128,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 487,72Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 996,97Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 638,07Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 575,52Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 841,37Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.176,99Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.771,60Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.771,60Crédito | — |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.024,79Crédito | — |
| 27/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | taxi legal306.059.770/0010-1 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 174,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 435,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 94,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 130,90Glosa de R$ 3,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 72,00Glosa de R$ 9,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | taxi legal306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |