Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.550,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.481,94 |
| MAR | R$ 40.077,06 |
| ABR | R$ 40.479,18 |
| MAI | R$ 41.752,77 |
| JUN | R$ 33.978,07 |
| JUL | R$ 28.735,46 |
| AGO | R$ 6.017,98 |
| SET | -R$ 2.347,00 |
| OUT | R$ 10.739,93 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
274 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BATE BOLA LTDA006.497.780/0012-6 | R$ 204,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | ANDREA WAGNER BALLARIN***.951.788-** | R$ 7.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | — |
| 04/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.347,00Crédito | — |
| 30/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA PER ONORE LTDA657.224.080/0011-2 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 270,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 2.036,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 519,16Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 558,07Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2026 | Combustíveis | SIQUELERO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA006.663.190/0015-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA EDWIGES LTDA519.506.570/0015-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALASKA LTDA520.571.140/0017-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA EDWIGES LTDA519.506.570/0015-0 | R$ 226,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 170,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 474,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Combustíveis | PILOTO AUTO POSTO LTDA ME620.213.160/0011-7 | R$ 222,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BAURU LTDA608.306.270/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |