Deputado federal · PODE · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.263,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.748,14 |
| MAR | R$ 46.257,99 |
| ABR | R$ 44.360,93 |
| MAI | R$ 51.314,21 |
| JUN | R$ 8.105,27 |
| JUL | R$ 13.184,29 |
| AGO | R$ 14.370,24 |
| SET | R$ 15.251,48 |
| OUT | R$ 38.210,73 |
| NOV | R$ 52.104,48 |
| DEZ | R$ 88.054,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
212 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 929,55Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.718,07Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.358,07Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A.090.951.830/0014-0 | R$ 102,17Glosa de R$ 2,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.160,40Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.246,77Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | FAUSTINO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS073.971.070/0016-4 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA011.060.850/0015-0 | R$ 2.977,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | Brisanet Serviços de Telecomunicaçoes Ltda046.013.970/0225-2 | R$ 74,80Glosa de R$ 48,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,64 | — |
| 29/10/2024 | Locação de veículos | CGCAR Agenciamento Comércio e Locação de Veículo E379.178.560/0013-6 | R$ 4.450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 1.402,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A.090.951.830/0014-0 | R$ 136,44Glosa de R$ 3,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 3.186,20Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA011.060.850/0015-0 | R$ 2.694,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | Brisanet Serviços de Telecomunicaçoes Ltda046.013.970/0225-2 | R$ 81,90Glosa de R$ 40,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,20 | — |
| 24/09/2024 | Locação de veículos | ALCINDOR VILLARIM FILHO518.334.780/0013-3 | R$ 4.450,00 | Recibo (PDF) ↗ |