Deputado federal · PODE · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.263,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.748,14 |
| MAR | R$ 46.257,99 |
| ABR | R$ 44.360,93 |
| MAI | R$ 51.314,21 |
| JUN | R$ 8.105,27 |
| JUL | R$ 13.184,29 |
| AGO | R$ 14.370,24 |
| SET | R$ 15.251,48 |
| OUT | R$ 38.210,73 |
| NOV | R$ 52.104,48 |
| DEZ | R$ 88.054,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
212 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MAIS PROPAGANDA LTDA.027.737.230/0015-9 | R$ 23.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇOES GRAFICAS LTDA008.272.520/0019-9 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA011.060.850/0015-0 | R$ 1.473,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | Brisanet Serviços de Telecomunicaçoes Ltda046.013.970/0225-2 | R$ 119,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 14,62 | — |
| 29/11/2024 | Locação de veículos | CGCAR Agenciamento Comércio e Locação de Veículo E379.178.560/0013-6 | R$ 4.450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.879,98Crédito | — |
| 28/11/2024 | Manutenção de escritório | FAUSTINO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS073.971.070/0016-4 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 746,52Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.977,29Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.977,29Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 1.787,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.103,93Crédito | — |
| 18/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MAIS PROPAGANDA LTDA.027.737.230/0015-9 | R$ 23.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.187,33Crédito | — |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.067,83Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.421,02Compra pela Câmara | — |