Deputado federal · PODE · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.156,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.841,93 |
| MAR | R$ 52.439,02 |
| ABR | R$ 54.696,52 |
| MAI | R$ 45.149,52 |
| JUN | R$ 63.959,50 |
| JUL | R$ 45.913,29 |
| AGO | R$ 57.135,92 |
| SET | R$ 58.065,47 |
| OUT | R$ 59.742,33 |
| NOV | R$ 54.623,97 |
| DEZ | R$ 8.456,49 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
223 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.030,83Crédito | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.168,87Crédito | — |
| 16/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 1.804,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.168,87Crédito | — |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A.090.951.830/0014-0 | R$ 78,22Glosa de R$ 1,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.774,73Crédito | — |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MAIS PROPAGANDA LTDA.027.737.230/0015-9 | R$ 26.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA011.060.850/0015-0 | R$ 2.988,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,97 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.865,41Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | FAUSTINO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS073.971.070/0016-4 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.589,18Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 512,92Crédito | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.083,45Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.227,67Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.227,67Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.206,95Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.227,67Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.754,58Crédito | — |
| 28/04/2025 | Locação de veículos | CGCAR Agenciamento Comércio e Locação de Veículo E379.178.560/0013-6 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |