
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.239,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.600,37 |
| MAR | R$ 44.904,03 |
| ABR | R$ 44.981,54 |
| MAI | R$ 44.318,57 |
| JUN | R$ 49.517,24 |
| JUL | R$ 49.237,75 |
| AGO | R$ 42.359,22 |
| SET | R$ 62.415,83 |
| OUT | R$ 62.645,53 |
| NOV | R$ 27.965,63 |
| DEZ | R$ 7.367,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
705 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Combustíveis | J DOMINGOS COCENZO e CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 300,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Manutenção de escritório | SEMAE046.916.910/0017-8 | R$ 284,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 60,62Crédito | — |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 18/11/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | POSTO ISOLA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA028.721.060/0010-0 | R$ 287,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Eixo SP - CENTROVIAS361.465.750/0016-4 | R$ 6,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Eixo SP - CENTROVIAS361.465.750/0016-4 | R$ 11,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 13,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 21,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 13,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 13,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 12,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | POSTO ISOLA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA028.721.060/0010-0 | R$ 216,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | J DOMINGOS COCENZO e CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 316,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0312-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM MARAJOARA LTDA216.278.950/0016-9 | R$ 168,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Eixo SP - CENTROVIAS361.465.750/0016-4 | R$ 11,20 | Recibo (PDF) ↗ |