
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.032,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.047,76 |
| MAR | R$ 64.060,45 |
| ABR | R$ 48.386,90 |
| MAI | R$ 51.003,69 |
| JUN | R$ 40.984,31 |
| JUL | R$ 52.923,62 |
| AGO | R$ 35.657,29 |
| SET | R$ 12.813,18 |
| OUT | R$ 6.185,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
486 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Combustíveis | J DOMINGOS COCENZO e CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 571,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Passagens terrestres e fluviais | Levare Transportes Ltda093.998.770/0017-1 | R$ 409,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Passagens terrestres e fluviais | Levare Transportes Ltda093.998.770/0017-1 | R$ 409,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | GPS CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA073.730.550/0019-6 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Combustíveis | POSTO ISOLA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA028.721.060/0010-0 | R$ 318,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 574,65Crédito | — |
| 05/05/2026 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 90,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | ECCO Teraoka Engenharia Ldta036.494.250/0011-4 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. Ecovias Raposo Castelo586.072.000/0019-7 | R$ 9,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. Ecovias Raposo Castelo586.072.000/0019-7 | R$ 9,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CCR Sorocabana584.841.410/0010-7 | R$ 7,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CCR Sorocabana584.841.410/0010-7 | R$ 13,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS PAZ LT631.052.660/0011-9 | R$ 281,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Combustíveis | J DOMINGOS COCENZO e CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 365,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA244.390.310/0010-1 | R$ 354,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Combustíveis | J DOMINGOS COCENZO e CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 560,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Manutenção de escritório | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda401.548.840/0015-3 | R$ 315,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 1.429,77Crédito | — |