
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.462,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.477,53 |
| MAR | R$ 65.490,22 |
| ABR | R$ 49.816,67 |
| MAI | R$ 52.433,46 |
| JUN | R$ 42.414,08 |
| JUL | R$ 52.923,62 |
| AGO | R$ 35.657,29 |
| SET | R$ 16.013,18 |
| OUT | R$ 23.885,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
483 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.043,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | PERSONNALITE OFFICE CENTER ESCRITORIOS CORPORATIVOS LTDA229.209.090/0028-1 | R$ 372,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | PERSONNALITE OFFICE CENTER ESCRITORIOS CORPORATIVOS LTDA229.209.090/0028-1 | R$ 693,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO JURUCE LTDA617.864.550/0017-9 | R$ 150,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | POSTO ISOLA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA028.721.060/0010-0 | R$ 170,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Manutenção de escritório | Sinal Br Telecom Ltda118.712.340/0012-0 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.752,75Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2026 | Hospedagem | UNITY HOTEIS LTDA395.236.690/0028-4 | R$ 257,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO MARISTELA LTDA468.308.650/0018-6 | R$ 277,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Combustíveis | J DOMINGOS COCENZO e CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 325,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.500,42Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Combustíveis | POSTO ISOLA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA028.721.060/0010-0 | R$ 272,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | SEMAE046.916.910/0017-8 | R$ 79,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA244.390.310/0010-1 | R$ 204,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA514.839.560/0012-2 | R$ 315,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA244.390.310/0010-1 | R$ 323,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | J DOMINGOS COCENZO e CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 217,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | Parlanet Web e Tecnologia Eireli316.027.300/0019-6 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.776,78Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 883,56Compra pela Câmara | — |