
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.032,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.047,76 |
| MAR | R$ 64.060,45 |
| ABR | R$ 48.386,90 |
| MAI | R$ 51.003,69 |
| JUN | R$ 40.984,31 |
| JUL | R$ 52.923,62 |
| AGO | R$ 35.657,29 |
| SET | R$ 12.813,18 |
| OUT | R$ 6.185,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
486 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Combustíveis | POSTO ISOLA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA028.721.060/0010-0 | R$ 155,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Combustíveis | LAVAJATO AQUARIUS LTDA442.207.210/0018-2 | R$ 112,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Combustíveis | GDO PARTICIPACOES S/A277.510.750/1209-6 | R$ 402,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO CORAL LTDA548.449.980/0013-0 | R$ 108,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | J. DOMINGOS COCENZO & CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 547,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Passagens terrestres e fluviais | LEVARE TRANSPORTES LTDA093.998.770/0017-1 | R$ 309,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Passagens terrestres e fluviais | LEVARE TRANSPORTES LTDA093.998.770/0017-1 | R$ 309,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Manutenção de escritório | ECCO-TERAOKA ENGENHARIA LTDA036.494.250/0011-4 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2026 | Locação de veículos | EUROFLEET LOCADORA DE VEICULOS LTDA291.771.750/0015-0 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2026 | Manutenção de escritório | SINAL BR TELECOM LTDA118.712.340/0012-0 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2026 | Manutenção de escritório | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO046.916.910/0017-8 | R$ 87,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA316.027.300/0019-6 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 712,75Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 634,01Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2026 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0259-0 | R$ 746,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA380.246.750/0014-3 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Locação de veículos | EUROFLEET LOCADORA DE VEICULOS LTDA291.771.750/0015-0 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | ECCO-TERAOKA ENGENHARIA LTDA036.494.250/0011-4 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.554,66Glosa de R$ 16,80 | Nota (PDF) ↗ |