
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.032,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.047,76 |
| MAR | R$ 64.060,45 |
| ABR | R$ 48.386,90 |
| MAI | R$ 51.003,69 |
| JUN | R$ 40.984,31 |
| JUL | R$ 52.923,62 |
| AGO | R$ 35.657,29 |
| SET | R$ 12.813,18 |
| OUT | R$ 6.185,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
486 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Combustíveis | J. DOMINGOS COCENZO & CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 355,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2026 | Combustíveis | J. DOMINGOS COCENZO & CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 262,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO C.H.M.R. LTDA104.102.210/0019-1 | R$ 291,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Hospedagem | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA565.487.790/0145-3 | R$ 221,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Hospedagem | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA565.487.790/0145-3 | R$ 246,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Combustíveis | POSTO SAO JOSE DO LAGO LTDA248.192.470/0010-0 | R$ 105,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Combustíveis | J. DOMINGOS COCENZO & CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 521,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Combustíveis | GDO PARTICIPACOES S/A277.510.750/1764-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2026 | Combustíveis | POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA729.118.370/0079-9 | R$ 224,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2026 | Combustíveis | J. DOMINGOS COCENZO & CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 297,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA052.898.700/0014-6 | R$ 293,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2026 | Combustíveis | J. DOMINGOS COCENZO & CIA LTDA265.550.990/0018-1 | R$ 255,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.361.465.750/0016-4 | R$ 7,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.361.465.750/0016-4 | R$ 11,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 14,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 9,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.493.140.490/0010-8 | R$ 19,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.493.140.490/0010-8 | R$ 13,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.493.140.490/0010-8 | R$ 22,80 | Recibo (PDF) ↗ |