Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.902,02 |
| MAR | R$ 30.820,19 |
| ABR | R$ 37.100,69 |
| MAI | R$ 33.848,55 |
| JUN | R$ 53.927,99 |
| JUL | R$ 31.323,94 |
| AGO | R$ 52.463,00 |
| SET | R$ 37.071,47 |
| OUT | R$ 88.055,19 |
| NOV | R$ 47.638,43 |
| DEZ | R$ 85.751,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.376 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,95Glosa de R$ 13,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A024.197.650/0221-0 | R$ 219,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Alimentação | MY MINI CAKE COMERCIO DE LANCHES LTDA468.693.770/0018-2 | R$ 23,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Combustíveis | VPS COM DE COMB EIRELI273.609.930/0016-9 | R$ 220,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0024-5 | R$ 352,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 39,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Alimentação | BARBOSA BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA096.488.750/0017-9 | R$ 43,00Glosa de R$ 4,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Combustíveis | POLI AUTO POSTO E SERVICOS LTDA CATZ POSTOS079.479.210/0029-6 | R$ 199,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 32,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAXIAS FESTA DA UVA074.737.350/0158-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 265,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1698-8 | R$ 258,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 122,92Glosa de R$ 5,11 | Nota (PDF) ↗ |