Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.902,02 |
| MAR | R$ 30.820,19 |
| ABR | R$ 37.100,69 |
| MAI | R$ 33.848,55 |
| JUN | R$ 53.927,99 |
| JUL | R$ 31.323,94 |
| AGO | R$ 52.463,00 |
| SET | R$ 37.071,47 |
| OUT | R$ 88.055,19 |
| NOV | R$ 47.638,43 |
| DEZ | R$ 85.751,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.376 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 7,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 14,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA886.251.810/0396-5 | R$ 4.750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROLINO LTDA022.720.930/0021-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 608,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | C S ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA918.087.410/0015-9 | R$ 635,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,75 | — |
| 31/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 5,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Manutenção de escritório | Freepik Company, SL000.000.000/0001-0 | R$ 114,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,87 | Recibo (PDF) ↗ |