Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.902,02 |
| MAR | R$ 30.820,19 |
| ABR | R$ 37.100,69 |
| MAI | R$ 33.848,55 |
| JUN | R$ 53.927,99 |
| JUL | R$ 31.323,94 |
| AGO | R$ 52.463,00 |
| SET | R$ 37.071,47 |
| OUT | R$ 88.055,19 |
| NOV | R$ 47.638,43 |
| DEZ | R$ 85.751,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.376 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Alimentação | LST LOJA DE CONVENIENCIA LTDA F2353.381.260/0015-5 | R$ 19,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Alimentação | FRUTARIA AEROPORTO LTDA441.424.130/0026-7 | R$ 62,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GARDEN ESTUDIO WEB E MOBILE LTDA180.567.490/0011-6 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Anúncios Políticos LTDA510.729.300/0019-1 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 263,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 204,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 291,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | INOVACAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA017.346.870/0015-1 | R$ 3.400,00Glosa de R$ 37,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,89 | — |
| 31/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS SA807.329.280/0656-4 | R$ 224,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS SA807.329.280/0656-4 | R$ 224,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA430.727.410/0019-0 | R$ 203,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Combustíveis | POLI AUTO POSTO E SERVICOS LTDA079.479.210/0029-6 | R$ 153,82 | Nota (PDF) ↗ |