Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.000,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.081,49 |
| MAR | R$ 68.410,25 |
| ABR | R$ 55.444,48 |
| MAI | R$ 61.446,39 |
| JUN | R$ 39.214,18 |
| JUL | R$ 45.764,02 |
| AGO | R$ 23.932,19 |
| SET | R$ 22.254,37 |
| OUT | R$ 29.236,37 |
| NOV | R$ 58.473,30 |
| DEZ | R$ 51.888,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
2.098 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL209.474.580/0091-7 | R$ 207,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL209.474.580/0091-7 | R$ 414,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL209.474.580/0091-7 | R$ 207,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 114,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Passagens terrestres e fluviais | Unesul de Transportes Ltda926.679.480/0011-3 | R$ 160,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Passagens terrestres e fluviais | Unesul de Transportes Ltda926.679.480/0011-3 | R$ 160,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | SQUIZZATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ005.477.210/0011-6 | R$ 49,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | SQUIZZATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ005.477.210/0011-6 | R$ 48,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 1.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,92 | Recibo (PDF) ↗ |