Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.000,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.081,49 |
| MAR | R$ 68.410,25 |
| ABR | R$ 55.444,48 |
| MAI | R$ 61.446,39 |
| JUN | R$ 39.214,18 |
| JUL | R$ 45.764,02 |
| AGO | R$ 23.932,19 |
| SET | R$ 22.254,37 |
| OUT | R$ 29.236,37 |
| NOV | R$ 58.473,30 |
| DEZ | R$ 51.888,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
2.098 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0044-2 | R$ 338,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0044-2 | R$ 338,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0044-2 | R$ 338,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | LINEO FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA STA LUCIA070.438.820/0038-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 195,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA HERTZ166.700.850/0414-2 | R$ 700,98Glosa de R$ 99,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL209.474.580/0091-7 | R$ 207,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL209.474.580/0091-7 | R$ 207,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL209.474.580/0091-7 | R$ 207,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL209.474.580/0091-7 | R$ 398,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL209.474.580/0091-7 | R$ 398,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL209.474.580/0091-7 | R$ 398,40 | Nota (PDF) ↗ |