Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.000,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.081,49 |
| MAR | R$ 68.410,25 |
| ABR | R$ 55.444,48 |
| MAI | R$ 61.446,39 |
| JUN | R$ 39.214,18 |
| JUL | R$ 45.764,02 |
| AGO | R$ 23.932,19 |
| SET | R$ 22.254,37 |
| OUT | R$ 29.236,37 |
| NOV | R$ 58.473,30 |
| DEZ | R$ 51.888,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
2.098 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 423,99Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 373,65Glosa de R$ 6,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | MENESES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA089.068.090/0019-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Manutenção de escritório | Freepik Company, SL000.000.000/0001-0 | R$ 107,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ZM LTDA070.115.460/0019-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 70,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,69 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA GUADALUPE LTDA292.991.220/0010-2 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Hospedagem | HOTEL WESTPHAL LTDA-ME246.983.230/0016-9 | R$ 96,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Hospedagem | HOTEL WESTPHAL LTDA-ME246.983.230/0016-9 | R$ 96,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Hospedagem | HOTEL WESTPHAL LTDA-ME246.983.230/0016-9 | R$ 96,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | Solução Serviços para Condomínios Ltda037.283.660/0017-0 | R$ 893,53Glosa de R$ 3,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |