Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.912,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.652,88 |
| MAR | R$ 53.147,68 |
| ABR | R$ 58.932,72 |
| MAI | R$ 54.085,18 |
| JUN | R$ 43.958,71 |
| JUL | R$ 52.062,76 |
| AGO | R$ 62.970,64 |
| SET | R$ 35.344,82 |
| OUT | R$ 38.254,57 |
| NOV | R$ 41.079,16 |
| DEZ | R$ 40.265,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.642 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 27,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 28,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 185,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PETRODER LTDA720.447.120/0011-3 | R$ 260,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA052.946.930/0019-6 | R$ 204,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0028-8 | R$ 264,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Hospedagem | HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA929.172.770/0010-0 | R$ 216,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Hospedagem | HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA929.172.770/0010-0 | R$ 181,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL DOS BAIRROS907.741.590/0015-6 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO PELEGRINO LTDA034.196.880/0013-7 | R$ 269,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 1.845,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ZM LTDA070.115.460/0019-7 | R$ 279,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 16,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 10,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ERECHIM CENTRO FILIAL 13234.489.640/0141-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA GUADALUPE LTDA292.991.220/0010-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 17,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Alimentação | SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 48,39 | Nota (PDF) ↗ |