Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.912,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.652,88 |
| MAR | R$ 53.147,68 |
| ABR | R$ 58.932,72 |
| MAI | R$ 54.085,18 |
| JUN | R$ 43.958,71 |
| JUL | R$ 52.062,76 |
| AGO | R$ 62.970,64 |
| SET | R$ 35.344,82 |
| OUT | R$ 38.254,57 |
| NOV | R$ 41.079,16 |
| DEZ | R$ 40.265,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.642 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 177,63Crédito | — |
| 19/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 622,96Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.661,21Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 519,38Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 619,64Compra pela Câmara | — |
| 18/04/2025 | Manutenção de escritório | INOVACAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA017.346.870/0015-1 | R$ 4.432,62Glosa de R$ 37,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | CSMAXSUL COM E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA LTDA918.087.410/0015-9 | R$ 2.548,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | CSMAXSUL COM E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA LTDA918.087.410/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA045.964.560/0046-0 | R$ 147,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA399.354.980/0011-0 | R$ 200,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ZM LTDA070.115.460/0019-7 | R$ 232,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Locação de veículos | SRL VEICULOS LTDA075.366.170/0017-5 | R$ 2.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Locação de veículos | SRL VEICULOS LTDA075.366.170/0017-5 | R$ 2.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA399.354.980/0011-0 | R$ 231,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 24,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |