Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.912,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.652,88 |
| MAR | R$ 53.147,68 |
| ABR | R$ 58.932,72 |
| MAI | R$ 54.085,18 |
| JUN | R$ 43.958,71 |
| JUL | R$ 52.062,76 |
| AGO | R$ 62.970,64 |
| SET | R$ 35.344,82 |
| OUT | R$ 38.254,57 |
| NOV | R$ 41.079,16 |
| DEZ | R$ 40.265,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.642 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA399.354.980/0011-0 | R$ 181,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | CHAPPUIS E FORMICA LTDA193.245.880/0016-7 | R$ 289,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | INOVACAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA017.346.870/0015-1 | R$ 4.432,62Glosa de R$ 37,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | R3 Brasil Automoveis Ltda087.415.350/0012-5 | R$ 115,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | R3 Brasil Automoveis Ltda087.415.350/0012-5 | R$ 383,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Hospedagem | Embaixador Prime Hotel Ltda.077.471.510/0015-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA399.354.980/0011-0 | R$ 91,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | CSMAXSUL COM E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA LTDA918.087.410/0015-9 | R$ 2.548,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Embaixador Prime Hotel Ltda.077.471.510/0015-7 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 24,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA399.354.980/0011-0 | R$ 224,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA039.516.720/0017-0 | R$ 314,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | Auto Posto Loch Ltda029.732.390/0017-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.315,62Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO CAXIENSE SA886.177.330/0011-0 | R$ 84,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 28,62 | Recibo (PDF) ↗ |