Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.912,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.652,88 |
| MAR | R$ 53.147,68 |
| ABR | R$ 58.932,72 |
| MAI | R$ 54.085,18 |
| JUN | R$ 43.958,71 |
| JUL | R$ 52.062,76 |
| AGO | R$ 62.970,64 |
| SET | R$ 35.344,82 |
| OUT | R$ 38.254,57 |
| NOV | R$ 41.079,16 |
| DEZ | R$ 40.265,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.642 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA GUADALUPE LTDA292.991.220/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1690-0 | R$ 71,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1690-0 | R$ 67,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | MENESES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA089.068.090/0019-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Alimentação | SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 19,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JUMP SERVICO DE MARKETING E TECNOLOGIA LTDA192.601.470/0014-9 | R$ 11.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Alimentação | SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 32,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | Auto Posto Loch Ltda029.732.390/0017-3 | R$ 221,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DA DEZOITO LTDA542.356.380/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | PREDIAL BIER ULMANN S/A926.982.400/0012-0 | R$ 1.186,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | MENESES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA089.068.090/0019-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 91,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Locação de veículos | R3 Brasil Automoveis Ltda087.415.350/0012-5 | R$ 1.775,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Hospedagem | HOTEL EXPRESS LTDA.029.214.410/0015-1 | R$ 241,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA GUADALUPE LTDA292.991.220/0010-2 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | POSTO RAMAR COM DE COMB LTDA053.797.330/0010-0 | R$ 310,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | PETROPARQUE COM DE COMB E DERIVADOS LTDA173.762.430/0012-1 | R$ 276,38 | Nota (PDF) ↗ |