Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.912,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.652,88 |
| MAR | R$ 53.147,68 |
| ABR | R$ 58.932,72 |
| MAI | R$ 54.085,18 |
| JUN | R$ 43.958,71 |
| JUL | R$ 52.062,76 |
| AGO | R$ 62.970,64 |
| SET | R$ 35.344,82 |
| OUT | R$ 38.254,57 |
| NOV | R$ 41.079,16 |
| DEZ | R$ 40.265,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.642 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | VERDE PLAZA HOTEIS032.580.620/0019-6 | R$ 204,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | VERDE PLAZA HOTEIS032.580.620/0019-6 | R$ 325,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | Adão Gilnei de Avila Ramos Junior - ME267.461.700/0010-3 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | Adão Gilnei de Avila Ramos Junior - ME267.461.700/0010-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA399.354.980/0011-0 | R$ 188,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 184,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 011905.896.980/0097-2 | R$ 277,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 1.845,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Telefonia | ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA NETO025.581.570/0016-2 | R$ 448,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA399.354.980/0011-0 | R$ 48,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | POSTO CONESUL J A LIMA E CIA LTDA875.402.250/0046-1 | R$ 270,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1690-0 | R$ 23,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES LTDA119.360.030/0031-0 | R$ 291,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 342,28Glosa de R$ 14,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | JUMP SERVICO DE MARKETING E TECNOLOGIA LTDA192.601.470/0014-9 | R$ 2.522,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 453,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | MENESES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA089.068.090/0019-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |