Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.912,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.652,88 |
| MAR | R$ 53.147,68 |
| ABR | R$ 58.932,72 |
| MAI | R$ 54.085,18 |
| JUN | R$ 43.958,71 |
| JUL | R$ 52.062,76 |
| AGO | R$ 62.970,64 |
| SET | R$ 35.344,82 |
| OUT | R$ 38.254,57 |
| NOV | R$ 41.079,16 |
| DEZ | R$ 40.265,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.642 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 19,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Alimentação | SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 32,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | CSMAXSUL COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA LTDA918.087.410/0015-9 | R$ 384,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Telefonia | ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA NETO025.581.570/0016-2 | R$ 448,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | Freepik Company000.000.000/0001-0 | R$ 105,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 14,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA GUADALUPE LTDA292.991.220/0010-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 603,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | JUMP SERVICO DE MARKETING E TECNOLOGIA LTDA192.601.470/0014-9 | R$ 2.522,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | JUMP SERVICO DE MARKETING E TECNOLOGIA LTDA192.601.470/0014-9 | R$ 2.522,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 77,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 1.845,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.607,13Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 70,00Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,63 | Recibo (PDF) ↗ |