Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.912,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.652,88 |
| MAR | R$ 53.147,68 |
| ABR | R$ 58.932,72 |
| MAI | R$ 54.085,18 |
| JUN | R$ 43.958,71 |
| JUL | R$ 52.062,76 |
| AGO | R$ 62.970,64 |
| SET | R$ 35.344,82 |
| OUT | R$ 38.254,57 |
| NOV | R$ 41.079,16 |
| DEZ | R$ 40.265,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.642 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | Combustíveis | FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA052.946.930/0019-6 | R$ 302,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA399.354.980/0011-0 | R$ 208,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA399.354.980/0011-0 | R$ 159,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.448,99Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Locação de veículos | SRL VEICULOS LTDA075.366.170/0017-5 | R$ 340,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Hospedagem | DOTEL OPERADORA DE SERVIÇOS HOTELEIROS LTDA687.971.410/0046-3 | R$ 628,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | Auto Posto Loch Ltda029.732.390/0017-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ZM LTDA070.115.460/0019-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PER L´AMERICA LTDA046.066.720/0010-4 | R$ 159,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TRONCA LTDA285.505.710/0011-9 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Combustíveis | Auto Posto Loch Ltda029.732.390/0017-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Alimentação | SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 33,95 | Nota (PDF) ↗ |