Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.542,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.636,31 |
| MAR | R$ 71.216,32 |
| ABR | R$ 44.714,67 |
| MAI | R$ 60.637,20 |
| JUN | R$ 39.093,19 |
| JUL | R$ 34.975,43 |
| AGO | R$ 35.843,59 |
| SET | R$ 24.392,54 |
| OUT | R$ 22.110,88 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
831 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | Manutenção de escritório | Freepik Company, SL000.000.000/0001-0 | R$ 97,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA GUADALUPE LTDA292.991.220/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 483,00 | — |
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D084.671.150/0010-0 | R$ 93,05Glosa de R$ 1,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA052.946.930/0019-6 | R$ 80,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 527,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | JOCILENE TODESCATTO CIRTOLI055.569.760/0016-9 | R$ 180,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | LINEO FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA STA LUCIA070.438.820/0038-3 | R$ 198,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 582,80 | — |
| 31/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 50,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 714,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Hospedagem | BRASTURINVEST INVESTIMENTO034.225.940/0100-8 | R$ 525,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0290-8 | R$ 262,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Manutenção de escritório | Solução Serviços para Condomínios Ltda037.283.660/0017-0 | R$ 1.032,14Glosa de R$ 3,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 6,43 | Recibo (PDF) ↗ |