Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.542,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.636,31 |
| MAR | R$ 71.216,32 |
| ABR | R$ 44.714,67 |
| MAI | R$ 60.637,20 |
| JUN | R$ 39.093,19 |
| JUL | R$ 34.975,43 |
| AGO | R$ 35.843,59 |
| SET | R$ 24.392,54 |
| OUT | R$ 23.046,94 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
837 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Hospedagem | DAGOMAR DA SILVA NUNES292.562.090/0010-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Hospedagem | DAGOMAR DA SILVA NUNES292.562.090/0010-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | RODEIO MAIS REDE DE POSTOS LTDA - FL95647.533.240/0069-8 | R$ 268,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO PELEGRINO LTDA034.196.880/0013-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | STT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA109.842.710/0018-2 | R$ 223,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Hospedagem | BIANCINI HOTEIS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.072.965.630/0011-8 | R$ 379,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Hospedagem | BIANCINI HOTEIS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.072.965.630/0011-8 | R$ 379,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | SIM REDE - FLORES PEROLA074.737.350/0336-9 | R$ 144,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA399.354.980/0011-0 | R$ 113,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | Freepik Company, SL000.000.000/0001-0 | R$ 98,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 483,00 | — |
| 04/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA399.354.980/0011-0 | R$ 193,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GAMBINO CAXIAS LTDA602.573.090/0019-3 | R$ 145,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0290-8 | R$ 234,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 641,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.492,10Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 141,00Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Combustíveis | AGAELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.633.180/0016-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA GUADALUPE LTDA292.991.220/0010-2 | R$ 280,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL LTDA007.586.650/0016-9 | R$ 1.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |