
Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.388,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.677,96 |
| MAR | R$ 50.056,62 |
| ABR | R$ 57.387,82 |
| MAI | R$ 48.445,44 |
| JUN | R$ 49.586,30 |
| JUL | R$ 31.308,96 |
| AGO | R$ 31.983,03 |
| SET | R$ 42.136,86 |
| OUT | R$ 32.932,05 |
| NOV | R$ 38.116,50 |
| DEZ | R$ 55.028,66 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
544 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.065,84Crédito | — |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 644,61Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2024 | Combustíveis | POSTO ABASTECA AQUI ANEL LTDA267.842.850/0019-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.048,83Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2024 | Hospedagem | HOTEL TURISTA LUZ LTDA234.402.260/0010-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.756,07Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2024 | Combustíveis | Skina auto limitada264.014.550/0010-2 | R$ 148,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | POSTO MILHÃO BR EIRELI153.356.220/0014-8 | R$ 242,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 294,45Glosa de R$ 2,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA182.857.590/0012-3 | R$ 4.194,73Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Combustíveis | posto cafe da TERRA503.109.610/0017-0 | R$ 223,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Combustíveis | posto cafe da TERRA503.109.610/0017-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | POSTO ABASTECA AQUI ANEL LTDA267.842.850/0019-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 121,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI.316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA222.569.780/0015-1 | R$ 741,52Glosa de R$ 74,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Combustíveis | MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0149-9 | R$ 252,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 244,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 682,29Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.177,30Compra pela Câmara | — |