
Deputado federal · PSD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.388,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.677,96 |
| MAR | R$ 50.056,62 |
| ABR | R$ 57.387,82 |
| MAI | R$ 48.445,44 |
| JUN | R$ 49.586,30 |
| JUL | R$ 31.308,96 |
| AGO | R$ 31.983,03 |
| SET | R$ 42.136,86 |
| OUT | R$ 32.932,05 |
| NOV | R$ 38.116,50 |
| DEZ | R$ 55.028,66 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
544 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 278,94Crédito | — |
| 12/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.206,78Crédito | — |
| 12/10/2024 | Combustíveis | MARINHO TRES CORAÇÕES527.906.890/0010-7 | R$ 215,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2024 | Combustíveis | 06PETRO SERRA AUTO POSTO LTDA092.649.990/0015-0 | R$ 291,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 524,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | POSTO MILHÃO BR EIRELI153.356.220/0014-8 | R$ 190,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 365,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FORMO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA548.273.280/0010-5 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | DUODRIVE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA411.475.490/0019-0 | R$ 306,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | COMERCIO RODRIGUES E FARIA LTDA865.395.900/0014-0 | R$ 193,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA182.857.590/0012-3 | R$ 162,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2024 | Combustíveis | POSTO GERAES022.893.250/0016-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | POSTO CIDADE IGARAPE LTDA015.900.040/0013-0 | R$ 230,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTANA LTDA186.587.320/0013-9 | R$ 166,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Alimentação | TROPEIRO DO JUCAO195.416.480/0010-1 | R$ 60,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTANA LTDA186.587.320/0013-9 | R$ 201,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | 06PETRO SERRA AUTO POSTO LTDA092.649.990/0015-0 | R$ 193,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | COMERCIO RODRIGUES E FARIA LTDA865.395.900/0014-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | posto t30306.466.450/0016-7 | R$ 83,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 913,00Glosa de R$ 3.887,00 | Recibo (PDF) ↗ |