Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · PSD · MG
| JAN | R$ 29.388,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.677,96 |
| MAR | R$ 50.056,62 |
| ABR | R$ 57.387,82 |
| MAI | R$ 48.445,44 |
| JUN | R$ 49.586,30 |
| JUL | R$ 31.308,96 |
| AGO | R$ 31.983,03 |
| SET | R$ 42.136,86 |
| OUT | R$ 32.932,05 |
| NOV | R$ 38.116,50 |
| DEZ | R$ 55.028,66 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
544 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA182.857.590/0012-3 | R$ 159,93Glosa de R$ 3,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA182.857.590/0012-3 | R$ 4.194,73Glosa de R$ 2,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Combustíveis | POSTO POETA LTDA055.770.120/0010-5 | R$ 326,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.922,35Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 524,02Glosa de R$ 10,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 222,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | POSTO QUICK LTDA173.658.670/0014-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA182.857.590/0012-3 | R$ 159,93Glosa de R$ 2,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | COMERCIO RODRIGUES E FARIA LTDA865.395.900/0014-0 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.945,69Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 28,74Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | AKKA RENT A CAR LTDA096.174.580/0016-9 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 176,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | POSTO QUICK LTDA173.658.670/0014-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,53 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO GERAES022.893.250/0016-1 | R$ 321,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.654,49Compra pela Câmara | — |